便民服务

更多
诉讼指南
文书下载
信访接待
举报信箱
网上民意沟通平台
举报电话:0871—67910197
联 系 人:纪检组长
联系部门:纪检组、监察室

站内搜索

公告公示

  • 嵩明县人民法院2018年度部门决算

  • 来源:嵩明县人民法院  发布时间:2019年08月23日  点击:2611  作者:嵩明县人民法院
 

第一部分 嵩明县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 嵩明县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

嵩明县人民法院的主要职能是:1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件;2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件;3、依法行使执行权和司法决定权;4、对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议;5、指导基层法庭工作;6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作;7、负责全院财务、行政、后勤管理和服务工作;8、负责全院的监察工作;9、管理人民法院司法警察工作;10、宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德;11、积极参与社会治安综合治理;12、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

(二)重点工作任务介绍

一是在把牢政治方向中实现新发展。把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前首要政治任务,在学思践悟笃行上下功夫,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党对法院工作的绝对领导,确保法院工作沿着正确方向砥砺前行,准确把握新时代法院工作面临的新情况新要求,开拓法院事业发展新境界,忠实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,推进新时代法院工作新发展。

二是在服务保障大局中展现新作为。坚决贯彻总体国家安全观,依法严惩各类刑事犯罪,深入开展扫黑除恶专项斗争,切实保障人民安居乐业,社会安定有序,推动建设更高水平的平安嵩明。坚决贯彻新发展理念,依法公正高效审理经济领域各类案件,促进改善投资和市场环境,助推供给侧结构性改革,服务创新驱动发展战略,保障有效防范化解重大风险、精准脱贫和生态文明建设,为经济社会发展营造良好法治环境。坚决落实以人民为中心的发展思想,依法保障和改善民生,高度关注人民最关心最直接最现实的利益问题,妥善审理涉及就业、医疗、劳资、征地拆迁、房地产等民生案件,切实维护人民群众合法权益。

三是在践行司法为民中回应新期待。深刻把握人民群众对美好生活向往呈现的新特点,拓展司法为民新举措,不断满足人民群众日益增长的多元司法需求。继续深化诉讼服务中心升级版建设,巩固完善特色调解工作机制,为人民群众提供全方位、高水平的诉讼服务。规范执行工作,落实失信联合惩戒制度,完善执行联动机制,坚决如期打赢基本解决执行难这场硬仗。全面深化司法公开,扩大公开范围和层级,构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。大力加强智慧法院建设,推进信息化与法院工作的深度融合,为执法办案和服务群众提供智能化的科技支撑,让人民群众对公平正义有更多获得感。

四是在深化司法体制改革中谋求新动力。继续全面落实司法责任制,深化司法体制综合配套改革。按照精简、务实、效能的原则,积极稳妥推进内设机构改革,优化资源配置,激发法院发展的内生动力;健全完善法官业绩考评制度,调动干警积极性;健全案件繁简分流机制,实现简案快审,繁案精审,提高办案质量效率;开展认罪认罚从宽制度试点工作,深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革;结合自身实际,推进家事审判方式改革,探索以“和”为主旋律、以“情”为主基调的家事纠纷多元化解机制;深化刑事、民商事诉讼制度和执行工作制度改革,让人民群众感受到司法改革红利。

五是在全面加强队伍建设中树立新形象。认真贯彻新时代党的建设总要求,推进全面从严治党、从严治院向纵深发展;强化党章党规党纪教育和理论武装,引导广大干警坚定理想信念,严守党的政治纪律和政治规矩;认真开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,增强法官干警维护核心、对党忠诚的政治定力和使命担当;扎实推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设,着力提升法官干警司法能力;挖掘法院文化内涵和精神内核,着力提升法院文化软实力;建立健全与审判权运行新机制相适应的监督制约机制,确保审判权正确行使;契而不舍加强纪律作风建设,持之以恒正风肃纪,确保公正廉洁司法。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入嵩明县人民法院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县人民法院2018年末实有人员编制72人。其中:行政编制72人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员71人(含行政工勤人员8人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年,我院总收入3631.32万元,其中财政拨款收入3023.18万元,占总收入的83.25%,其他收入608.15万元,占总收入的16.75%上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%

二、支出决算情况说明

2018年我院财政拨款支出2931.95万元,其中基本支出1641.32万元,较上年增长26.56%,项目支出1290.63万元,较上年增加41.84%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我院正常运转的日常支出1821.14万元。与上年对比减少524.25万元,主要原因是2018年决算基本支出中含退休人员全年工资且新录用公务员7人、书记员3人,2017年不含退休人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.42%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1411.06万元。与上年1203.71万元对比增长207.35万元。主要原因是:一是我院2018年开展诉讼服务中心升级及相关配套设施改造,增加了信息化资金投入。二是县财政保障的聘用人员经费等列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况为:其他法院支出1411.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出2931.95万元,占本年支出合计的90.71%与上年对比增加748.27万元,主要由于人员工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.公共安全(类)支出2597.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.6%。主要用于与审判、执行业务相关的办公设备采购、信息网络构建、差旅费、劳务费等科目支出;

2.社会保障和就业支出154.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于社会保险缴费;

3.医疗卫生与计划生育支出87.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳医疗保险;

4.住房保障支出92.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.71万元,支出决算为23.72万元,完成预算的66.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.55万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为21.25万元,完成预算的76.69%;公务接待费支出决算为0.93万元,完成预算的11.63%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.52万元,下降2.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.55万元,上升100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.01%;公务接待费支出决算减少1.01万元,下降52.06%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我院严格执行厉行节约政策,严控公务接待支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.55万元,占6.53%;公务用车购置及运行维护费支出21.25万元,占89.59%;公务接待费支出0.93万元,占3.88%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出1.55万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于审判、执行相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出0.93万元。其中:

国内接待费支出0.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次270人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判、执行相关业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

嵩明县人民法院2018年机关运行经费支出171.63万元,与上年203.15万元对比减少31.52万元,主要由于上划前非税收入返还资金有部分下达在基本支出中。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费等。

(二)国有资产占用情况

截至20181231日,嵩明县人民法院资产总额5307.87万元,其中,流动资产666.87万元,固定资产4502.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产138.77万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加588.19万元,其中:固定资产增加179.56万元,主要是补记审判大楼入固定资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

()政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1113万元,其中:政府采购货物支出787万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出326万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三年中期财政规划】

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【专项资金管理改革】

针对由市级财力安排,为支持我市经济社会各项事业发展,在一定时期内具有专门用途和政策目标的财政资金,按照资金使用主体分为市级部门专项资金和市对下专项转移支付资金。用于本级的部门专项一般不超过四个,市对下专项转移支付原则上设立一项。每项专项资金只能明确一个主管部门,设立期限原则上l3年,最长不超过5年,不得重复设立与现有专项资金使用方向或用途相同的专项资金。专项资金设立程序需经过主管部门申请、财政部门审核、政府审批三个程序,凡不履行设立程序的,一律不予设立专项资金。各级各部门不得在其他政府规章、规范性文件、政策性文件及工作会议纪要中对设立专项资金事项作出规定。同时,建立专项资金的退出机制,到期的自动退出,需继续使用的要重新履行设立程序,定期对专项资金开展评估,分类进行调整、归并、退出。由市财政局建立部门专项资金目录清单,实行动态管理,作为编制年度预算的必要依据。规定专项资金必须“先定办法,后分配资金”,建立以因素法为主、项目法(竞争性分配)等方法相结合的分配制度。建立全过程预算绩效管理机制和专项资金信息公开机制。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【均衡性转移支付】

1994年我国实行分税制财政体制改革,按照分税制财政体制的要求,中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起,中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付,通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出,确立财政转移支付对象,从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上,云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施,自2002年起,原过渡期转移支付的概念不再沿用,其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配,2009年前称一般性转移支付。2009年,财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势,逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化,推进全面建设小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正,循序渐进和适当照顾老少边地区的原则,参考国际通行作法,按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说,主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素,按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中,实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计,以各地实际支出数并做适当调整计算;标准支出是指各地的财政支出需求,主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区,补助程度越高。

【县级基本财力保障】

为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要,20109月,财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》,以“以奖代补”为政策核心,鼓励各地提高对县级基本财力保障水平,实现县乡政府“保工资、保运转、保民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱,但是通过进一步加大省对下的转移支付力度,较好地提升了县乡的基本财力保障水平,获得了中央财政的奖励资金。2011年,云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度,将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求,全部纳入计算,对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助,确保基层政府基本支出需要。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

附件:嵩明县人民法院2018年决算表





Copyright 2019-2022 版权所有 嵩明县人民法院 滇ICP备12002456号
地址:嵩明县城黄龙街北延线  联系电话:0871—67910197
联系传真:0871—67911238  Email:smfyyzxx@126.com